55-决策与变更记录 Template v1.0 | 第9章 实施计划与验证

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第9章 实施计划与验证

I. 章节目标与范围（强制）

• 产出可执行的实施计划与验证方案，与第4章状态机、第5章方案对比、第6章影响评估、第7章回滚闭环、第8章签署对齐。
• 内容覆盖：里程碑、资源与角色、环境与配置、数据与脚本、门禁（gates）与监控、回归套件、通过线、导出与审计。

II. 实施分层与对象（强制）

• 分层：口径/方程层（S/P）、流程/计量层（M）、实现绑定层（I）、数据与管线层、运行与发布层。
• 对象：模块/接口/数据契约/区域/批次；需与第8章“范围（Scope）”一致。

III. 里程碑与资源计划（强制）

• 里程碑：M0 计划冻结 → M1 环境就绪 → M2 实施完成 → M3 验证通过 → M4 归档/发布。
• 资源：人力（角色/RACI）、算力/存储、窗口期、回放/观测时长。
• 依赖：外部系统/锚点、第三方数据、发布窗口、变更冻结期。

IV. 环境、配置与变更控制（强制）

• 环境：dev/stage/prod 三域或等价拓扑；全链路变更采用特性开关（feature flag）与灰度放量。
• 配置：参数、阈值、Feature Toggles、路由策略；全部入库+审计哈希。
• 变更控制：CR 编号、提交记录、回退点（tag/快照）、审批关联至第4章状态机。

V. 数据、脚本与复现（强制）

• 数据：数据集版本、切分、脱敏策略、许可证与可用性窗口。
• 脚本：script@commit、容器镜像、依赖锁定（lockfile）；提供最小复现命令。
• 复现：第三方独立环境复跑通过；跨环境一致性≥既定阈值。

VI. 验证设计与门禁（强制）

• 命名：gate_<metric><comparator><threshold>@<window>（如 gate_accuracy>=0.99@7d、gate_latency<=2h@7d）。
• 分层验证：单元/集成/系统/回放/线上影子；每层给出指标、窗口、置信与脚本定位。
• 证据：数据来源、统计方法、CI_95%、脚本与数据哈希、报告编号；硬门禁未过不得前进。

VII. 回归套件与覆盖（强制）

• 套件：基准数据、对照脚本、健康检查、异常注入。
• 覆盖：功能/路径/数据分布/边界条件；报告覆盖率与盲点清单。
• 产出：回归报告（含通过率、失败样本、定位链接）。

VIII. 路径/公式一致性（强制）

1. 若实施涉及到达时判据，统一使用：
   • 常量外提：T_arr = ( 1 / c_ref ) * ( ∫ n_eff d ell )
   • 一般口径：T_arr = ( ∫ ( n_eff / c_ref ) d ell )
2. 文中出现 T_arr 时，同段或紧邻段落显式声明路径 gamma(ell) 与测度 d ell；所有量纲校核需通过 check_dim。
3. 禁混：T_fil≠T_trans，n≠n_eff，c≠c_ref；公式/符号/定义禁用中文。

IX. 人读实施清单模板（可直接拷贝）

• 目标与范围：对象/版本/地域/批次
• 里程碑：M0…M4（日期/负责人/完成判据）
• 环境与配置：域/镜像/flag/参数/阈值/回退点
• 数据与脚本：数据集@版本；脚本@commit；容器镜像
• 验证与门禁：各层指标/窗口/阈值/脚本定位
• 回归与覆盖：套件/覆盖率/异常注入
• 监控与告警：指标/阈值/升级路径（T0→T3）
• 风险与回滚：触发器/回退脚本/恢复标准（链接第7章）
• 导出与审计：yaml/json/pdf；证据哈希；归档位置
• 签署与放量：签署页链接；放量节奏与冻结窗口

X. 机读实施与验证 Schema（YAML；JSON 等价，可直接拷贝）

implementation:

plan_id: "IMP-2025-0012"

scope:

volumes: ["Core.Equations","Core.Metrology"]

modules: ["pipeline.arrival_time"]

regions: ["EU","APAC"]

batches: ["B1","B2"]

milestones:

- { name:"M0_plan_freeze", date:"2025-10-01", owner:"Approver/Owner",

done_when:["sign_chain.state=Approved","gates.hard.ready"] }

- { name:"M1_env_ready", date:"2025-10-03", owner:"Implementer",

done_when:["images.pinned","flags.registered","snapshots.ready"] }

- { name:"M2_impl_done", date:"2025-10-07", owner:"Implementer",

done_when:["unit_ok","integration_ok"] }

- { name:"M3_verification_pass", date:"2025-10-10", owner:"Auditor",

done_when:["regression_ok","gates_passed"] }

- { name:"M4_archive_release", date:"2025-10-12", owner:"ReleaseMgr",

done_when:["audit_exported","signoff.collected"] }

resources:

people:

- { role:"Requester", name:"Alice" }

- { role:"Reviewer", name:"Bob" }

- { role:"Approver", name:"Carol" }

- { role:"Implementer", name:"Diego" }

- { role:"Auditor", name:"Erin" }

compute: { cpu:"64", mem:"256GiB", gpu:"A100x2" }

storage: { scratch:"5TB", archive:"2TB" }

env:

domains: ["dev","stage","prod"]

images: ["registry/arrive_time:1.3.2@sha256:…"]

flags: ["feature.tarr.general_form=true"]

config:

c_ref: "ref:L2"

thresholds: { compat_rate: ">=0.995@replay" }

rollback_tag: "release-stable"

data_scripts:

datasets: ["cmb_set_v3","lens_v1"]

scripts:

- "arrive_time_check.py@a1b2c3"

- "regress_suite.py@9f8e7d"

container: "registry/replay:2025.09@sha256:…"

repro_cmd: "docker run … replay --suite regress_suite.py --dataset cmb_set_v3"

verification:

layers:

unit:

metrics: ["test_pass_rate>=0.99"]

evidence: ["unit_report@sha256:…"]

integration:

metrics: ["api_contract_breaking==0"]

evidence: ["postman_collection@sha256:…"]

system:

metrics: ["gate_latency<=2h@7d","gate_error_rate<=1e-3@7d"]

evidence: ["sys_health@sha256:…"]

replay:

metrics: ["compat_rate>=0.995@replay","replay_pass>=0.99"]

evidence: ["replay_logs@sha256:…"]

shadow:

metrics: ["delta_metric<=1e-3@7d"]

evidence: ["shadow_eval@sha256:…"]

gates:

hard: ["gate_accuracy>=0.99@7d","compat_rate>=0.995@replay"]

soft: ["unit_cost<=1.0x@30d"]

regression_suite:

cases: ["cmb_v3@subset-A","lens_v1@all"]

coverage:

functional: ">=0.95"

path: ">=0.90"

data: ">=0.90"

stats:

method: "bootstrap"

ci: "95%"

export:

artifacts: ["yaml","json","pdf"]

evidence_hashes: ["sha256:…","sha256:…"]

monitoring:

metrics:

- "gate_latency<=2h@7d"

- "gate_accuracy>=0.99@7d"

- "incident_level<2@24h"

- "data_drift<=0.03@14d"

alerts:

t0: { ack:"15m", action:["observe"] }

t1: { ack:"30m", action:["oncall_intervene"] }

t2: { ack:"1h", action:["owner_review"] }

t3: { ack:"2h", action:["rollback_decide"] }

rollout:

strategy: "canary"

pace: "10%/day"

freeze_windows: ["2025-10-04T00:00Z/2025-10-04T06:00Z"]

exit_on:

triggers: ["gate_accuracy<0.98@7d","compat_rate<0.99@replay"]

references:

see:

- "EFT.WP.Core.Equations v1.1:S20-1"

- "EFT.WP.Core.Metrology v1.0:check_dim"

- "EFT.WP.Core.DataSpec v1.0:I30-2"

XI. 人读 × 机读对位（强制）

XII. 最小填写示例（可直接拷贝）

implementation:

plan_id: "IMP-2025-0199"

scope: { modules:["pipeline.arrival_time"], regions:["EU"] }

verification:

gates:

hard: ["gate_accuracy>=0.99@7d"]

regression_suite:

cases: ["cmb_v3@subset-A"]

rollout:

strategy: "canary"

pace: "20%/day"

exit_on: { triggers:["gate_accuracy<0.98@7d"] }

references:

see: ["EFT.WP.Core.Equations v1.1:S20-1","EFT.WP.Core.Metrology v1.0:check_dim"]

XIII. 通过线与归档（强制）

• 通过判据：所有硬门禁通过；软门禁在签署条款约束下满足；影子/回放 Δ 指标达标；覆盖率达阈。
• 归档：导出 yaml/json/pdf，连同证据哈希与签署页一并入库；发布记录与审计轨字段完备。